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水城县人民法院关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间:2018-03-12    

 

六盘水市水城县人民法院关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.依法受理、审判、执行应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件,最高人民法院、贵州省高级人民法院和六盘水市中级人民法院指定再审的案件及本院判决、裁定发生法律效力的再审案件,六盘水市中级人民法院发回的重审案件; 

2.对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审判中发现的问题提出司法建议;     

3.其他应由基层法院负责的工作。

(二)部门内设机构:

水城县人民法院现有内设机构和派出法庭26个:立案庭、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、董地人民法庭、木果人民法庭、阿戛人民法庭、南开人民法庭、蟠龙人民法庭、玉舍人民法庭、发耳人民法庭、龙场人民法庭、老鹰山人民法庭、工矿环保庭、审监庭、司法警察大队、执行局、办公室、研究室、总支、党组、纪检组、政工科、监察室、审管办。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为114个,其中行政编101个,工勤编13个。目前,在职职工107人,离退休职工45人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入4276.27万元,较上年增加22.24万元,主要是人员经费增加。其中:原一般公共预算收入2114.97万元,较上年增加420.33万元;上年结转2161.3万元,较上年减少398.09万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出4276.27万元,较上年增加22.24万元,主要是人员经费增加。其中:公共安全支出1878.18万元,较上年增加253.02万元;社会保障和就业支出136.86万元,较上年增加136.86万元,住房保障支出99.93万元,较上年增加30.45万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入4276.27万元,较上年增加22.24万元,主要是人员经费增加。分来源类别看:上年结转收入2161.30万元、原一般公共预算收入2114.97万元。分支出科目看:公共安全支出4039.48万元,较上年减少145.07万元;社会保障和就业支出136.86万元,较上年增加136.86万元,住房保障支出99.93万元,较上年增加30.45万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出4276.27万元,较上年增加22.24万元,主要是基本支出人员经费中工资增加、社会保障就业支出增加、公积金增加。分支出类型看:基本支出1893.75万元、项目支出2382.52万元。分支出科目看:公共安全支出4039.48万元,较上年减少145.07万元;社会保障和就业支出136.86万元,较上年增加136.86万元,住房保障支出99.93万元,较上年增加30.45万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入4276.27万元,较上年增加22.24万元,主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房公积金收入均增加。其中:原一般公共预算收入2114.97万元,较上年增加420.33万元;上年结转收入2161.3万元,较上年减少398.09万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出4276.27万元,较上年增加22.24万元,主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房公积金收入均增加。分支出类别看:一般公共预算支出4276.27万元。分支出科目看:公共安全支出1878.18万元,较上年增加253.02万元;社会保障和就业支出136.86万元,较上年增加136.86万元,住房保障支出99.93万元,较上年增加30.45万元。

3.其他说明情况。

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)2114.97万元,较上年增加420.33万元,主要是人员工资、社会保障和就业支出、住房公积金增加。分支出类型看:基本支出1893.75万元、项目支出221.22万元。分支出科目看:公共安全支出1878.18万元,较上年增加253.02万元;社会保障和就业支出136.86万元,较上年增加136.86万元,住房保障支出99.93万元,较上年增加30.45万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1893.75万元,较上年增加389.11万元,主要是人员工资、社会保险、公共经费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1511.98万元、机关商品和服务支出264.54万元、对个人和家庭的补助117.23万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1511.98万元、商品和服务支出264.54万元、对个人和家庭的补助117.23万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量29辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算92.15万元,与上年一样。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算2万元,较上年增加0.22万元,主要是预算人员增加,系统计提数据增加。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算94.15万元,较上年增加0.22万元,主要是预算人员增加,系统计提数据公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算235.17万元。其中:办公费8万元、印刷费2万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、水费4万元、电费3万元、取暖费5万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费92.15万元、其他费用108.02万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,本部门无预算绩效相关情况。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车29辆,账面价值500.25万元,目前25辆使用正常,4辆车辆已报废待更新。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积14978.44平方米,账面价值1646.39万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2018年3月12日


附件:水城县人民法院关于2018年预算及“三公”经费预算公开表.xls
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