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水城县人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2018-08-02    

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度

部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目  录

一、贵州省六盘水市水城县人民法院概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 


 

一、部门概况

(一)主要职能

(一)审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定受理、认为应当由本院审判的刑事、民事、行政第一审案件。

  (二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

  (三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

  (四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

  (五)对本院的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理人民法院的机构编制工作。

  (六)负责本院的监察工作。

  (七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

  (八)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设立案庭、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、工矿环保庭、审监庭、司法警察大队、执行局、办公室、研究室、总支、党组、纪检组、政工科、监察室、审管办 17 个科室和董地人民法庭、木果人民法庭、阿戛人民法庭、南开人民法庭、蟠龙人民法庭、玉舍人民法庭、发耳人民法庭、龙场人民法庭、老鹰山人民法庭9个派出法庭,下属 0个单位。我院现有职工编制114人(其中:行政编制101人,工勤编制13人),实有在职职工107人(行政编制94人,工勤编制13人),审判辅助人员65人,退休职工45人。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城县人民法院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明     

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度收支决算总计5,247.35万元,与2016年相比,增加75.58万元,增长1.46%。 变动的主要原因是:人员工资、津补贴、公积金等收支增加,案件增多,办案成本增加;此外,2016年度结转“两庭”建设资金较多,2017年使用,故总体收支增加。

(二)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,687.96万元,其中:财政拨款收入2,687.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,086.04万元,其中:基本支出1,958.86万元,占63.47%;项目支出1,127.18万元,占36.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计5,247.35万元。与2016年相比,增加75.58万元,增长1.46%。变动的主要原因是人员工资、津补贴、公积金等收支增加,案件增多,办案成本增加;此外,2016年度结转“两庭”建设资金较多,2017年使用,故总体收支增加。

(五)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出3,086.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加473.67万元,增长18.13%。变动的主要原因是:人员工资、住房公积金、社保等各项支出的加大以及办案成本的提高, 新修建审判大楼,单位各项运行费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

公共安全科目(类)支出3,006.15万元,占97.41 %;

住房保障支出科目(类)支出79.89万元,占2.59%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,694.64万元,支出决算为3,086.04万元,完成当年预算的182.10%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加,且年初预算未包括中央政法转移支付资金、“两庭”建设资金,故决算数大于预算数。其中:

(1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为1,496.16万元,支出决算为2,192.80万元,完成当年预算的146.56%。决算数大于预算数的主要原因是:1、中央政法转移专款拨款科目为行政运行,而预算时没有该资金;2、年底追加人员经费。

(2)公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为18.00万元,支出决算为8.37万元,完成当年预算的46.50%。决算数小于预算数的主要原因是:该资金为人员经费(人民警察法定节假日之外加班补助),补发部分在2017年年底拨款,2018年发放,故决算数小于预算数。

(3)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。当年预算为0万元,支出决算为211.58万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为上年度中央政法转移支付资金结转部分。

(4)公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。当年预算为111.00万元,支出决算为221.24万元,完成当年预算的199.31%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金包含中央政法转移支付资金,超出预算部分使用的是上年度中央政法转移支付资金结转部分。

(5)公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。当年预算为0万元,支出决算为254.96万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:我院正在修建审判法庭,2017年度无预算,2017年使用的是以前年度结转的“两庭”建设资金。

(6)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为117.20万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金是上年度中央政法转移支付资金结转部分。

(7)公共安全(类)法院(款)住房公积金(项)。当年预算为69.48万元,支出决算为79.89万元,完成当年预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算基数为2016年度11月数据,缴费基数是2017年1月,人员工资增资,公积金缴存数增加。

(六)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,958.86万元,其中:人员经费1,709.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费249.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算91.82万元,比上年增加62.41万元,增涨212.19%,增加原因是:2016年度县财政让我院将政法转移支付资金录入其他应付款科目,导致2016年度使用“三公”经费中车辆运行费未真实体现支出数,故2017年支出数比2016年增长较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出91.19万元,占99.31%,比上年增加62.83万元,增涨221.48%,增加原因是:2016年度县财政让我院将政法转移支付资金录入其他应付款科目,导致2016年度使用“三公”经费中车辆运行费未真实体现支出数,故2017年支出数比2016年增长较多;公务接待费支出0.62万元,占0.68%,比上年减少0.42万元,降低40.20%,减少原因是:贯彻落实中央“八项”规定和省委“十项规定”,本着厉行节约,反对奢侈浪费的原则。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费91.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费91.19万元。主要用于:车辆运行加油费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

(3)公务接待费0.62万元。具体是:接待贵州省高级人民法院信息化工作检查接待就餐费、人民法庭接待省高院调研就餐费,以及购买茶叶费用。

国内公务接待支出0.62万元,主要是:接待费以及购买茶叶费用。贵州省六盘水市水城县人民法院2017年国内公务接待2批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省六盘水市水城县人民法院机关运行经费支出249.86万元,比2016年降低127.07万元,下降33.71%,变动的主要原因是:2017年度审判辅助人员经费用于项目支出中,故机关行政运行经费降低。

2、政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额189.08万元,其中:政府采购货物支出189.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额66.72万元,占政府采购支出总额的35%,其中:授予小微企业合同金额66.72万元,占政府采购支出总额的35%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆29辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

贵州省六盘水市水城县人民法院2017年无预算绩效管理工作开展情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

(二十一)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十二)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     水城县人民法院

                                     2018年8月2日



附件:贵州省六盘水市水城县人民法院2017年度决算公开表格.xls

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